Bandi di gara e contratti

(DLgs 33/2013 art. 37)

Affidamenti

Affidamenti 2021

Affidamenti 2020

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT CIG Z692F002E8 TD 1526043
  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ACS ED IDRICO ANTINCENDIO RDO 2693970 CIG Z062F002B2
  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ANNO 2021 CIG Z702F002D5
  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021 CIG Z272F002CA
  
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CENTRALE DI ALLARME ED ELEMENTI IN SOSTITUZIONE TD MEPA 1504243 CIG Z5C2F48847 DITTA SALERNO KONTROL SRL IMPORTO 4450,00 OLTRE IVA
  
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTOLERIA VARIA TD MEPA 1497903 CIG Z162F404A8 DITTA CARI.ELLO SRL IMPORTO EURO 685,00 OLTRE IVA
  
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CAMICIE E CARTONCINI TD MEPA 1496825 CIG Z492F403B2 TIPOLITOGRAFIA POLIGRAFICA FUSCO SRL IMPORTO EURO 585,00 OLTRE IVA
  
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE: FORNITURA DI ATTREZZATURA ICT PER POSTAZIONI DI LAVORO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1437560 - CIG Z092E71EDB - RIFERIMENTO ALLA DETERMINA A CONTRARRE N.14/2020 REG. CONTR. DEL 06 OTTOBRE 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA DITTA C2 - SRL CREMONA PER "FORNITURA DI ATTREZZATURA ICT PER POSTAZIONE DI LAVORO - CAP. 7683 P.G. 1 EPR 2020- CIG Z092E71EDB - PER PRECEDENTE TRATTATIVA DESERTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL CREMONA PER UN IMPORTO PARI AD € 1.991,34 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 30/2020 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOCITOFONO E RIPRISTINO CORPI ILLUMINANTI CIG Z828FF8CCC
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 29/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA STAMPANTE A3 DI RETE CIG Z162F8D80C
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 28/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO VERIFICA IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE CIG Z272F3D932
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 27/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO INTERRUTTORE VOR CABINA MT/BT CIG ZF62FCAF0B
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 26/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LETTERA D'ORDINE DPI COVID-19 MASCHERINE E GUANTI MONOUSO CIG Z4F2FBF6CE
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 25/2020 PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT ANNO 2021 CIG Z692F002E8
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 24/2020 REG. CONTR. DEL 24 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ACS ED IDRICO ANTIINCENDIO ANNO 2021 MEDIANTE RDO SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA - CIG Z062F002B2, IMPEGNO SOMMA DI € 4.800,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 23/2020 REG. CONTR. DEL 19 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI SCANNER PIANO AD ALTA QUALITà MEDIANTE ODA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DITTA QUASARTEK - CIG Z802F4E552, IMPEGNO SOMMA DI € 3.164,32 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 22/2020 REG. CONTR. DEL 19 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE DI ALLARME ESPANSIONI SIRENE E SENSORI IN SOSTITUZIONE GUASTI MEDIANTE TD SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DITTA SALERNO KONTROL- CIG Z5C2F48847, IMPEGNO SOMMA DI € 4.505,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 21/2020 REG. CONTR. DEL 17 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA MEDIANTE TD SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DITTA POLIGRAFICA FUSCO - CIG Z162F404A8, IMPEGNO SOMMA DI € 690,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 20/2020 REG. CONTR. DEL 17 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DELLA FORNITURA DI CAMICIE E CARTONCINI PER LA CONSERVAZIONE ARCHIVISTICA MEDIANTE TD SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DITTA POLIGRAFICA FUSCO - CIG Z492F403B2, IMPEGNO SOMMA DI € 590,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 19/2020 REG. CONTR. DEL 17 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DI SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA MEDIANTE ODA SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA DITTA SIDELMED - CIG Z272F3D932, IMPEGNO SOMMA DI € 1.200,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 18/2020 REG. CONTR. DEL 11 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DI SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI ANNO 2021 MEDIANTE RDO SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA - CIG Z702F002D5, IMPEGNO SOMMA DI € 9.000,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 17/2020 REG. CONTR. DEL 11 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021 MEDIANTE RDO 2677579 SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA - CIG Z272F002C4, IMPEGNO SOMMA DI € 850,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 16/2020 REG. CONTR. DEL 05 NOVEMBRE 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/16 E SS.MM.II. DI N. 1 TERMOSCANNER A INFRAROSSI CON PIANTANA MEDIANTE ODA N.5820353 SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE PA. ALLA DITTA MEDINF SRL - CAP. 3033 P.G. 2 - CIG Z02F0B353, IMPEGNO SOMMA DI € 154,00 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N. 15/2020 REG. CONTR. DEL 30 OTTOBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RAGIONI DI URGENZA ALLA DITTA SOCOFASA ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE (SA) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO - PIANO TERRA, I PIANO, II PIANO, CONFERENZE, SERVIZI IGIENICI - CAP. 3030 P.G. 22 - CIG Z062F0389F, IMPEGNO SOMMA DI € 500,00 AL NETTO DELL' IVA, - RGS 17 - E.F. 2020.
  
DETERMINA A CONTRARRE N.14/2020 REG. CONTR. DEL 06 OTTOBRE 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA DITTA C2 - SRL CREMONA PER "FORNITURA DI ATTREZZATURA ICT PER POSTAZIONE DI LAVORO - CAP. 7683 P.G. 1 EPR 2020- CIG Z092E71EDB - PER PRECEDENTE TRATTATIVA DESERTA -  PROCEDERE PRELIMINARMENTE ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL CREMONA PER UN TOTALE DI € 2.165,34 OLTRE IVA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N.13/2020 REG. CONTR. DEL 25 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA I.M.R.A. DI A. DE FELICIS & C.  S.A.S.  DI CAVA DE' TIRRENI (SA) PER SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORE IDRAULICO PER LA PORTA ESTERNA DESTRA ULTIMA FERMATA IMPIANTO MONTACARICHI - CAP. 3090/52 - E.F. 2020- CIG ZA12E73F00 - IMPUTARE LA SOMMA DI € 170,80 IVA COMPRESA.
  
DETERMINA A CONTRARRE N.12/2020 REG. CONTR. DEL 24 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA DITTA ROENET  SRL (RM) PER FORNITURA DI ATTREZZATURA ICT PER POSTAZIONE DI LAVORO - CAP. 7683 P.G. 1 EPR 2020- CIG Z092E71EDB - TRATTATIVA DIRETTA MEPA FINALIZZATA AL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROENER PER UN TOTALE DI € 2.165,34 OLTRE IVA.
N.B: TRATTATIVA DESERTA
  
DETERMINA A CONTRARRE N.11/2020 REG. CONTR. DEL 24 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SO.VE.PAR SRL (SA) PER FORNITURA DI N. 30 FLACONI DA 200 ML DI DISINFETTANTE LIQUIDO PER CUTE E MANI - CAP. 3033 P.G. 2  ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- CIG ZE82E72BE6, IMPEGNO SOMMA DI € 90,00 ESENTE IVA . 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.10/2020 REG. CONTR. DEL 22 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SO.VE.PAR SRL (SA) PER FORNITURA DI N. 1 RILEVATORE DI TEMPERATURA A DISTANZA - TERMOSCANNER - MARCHIO CONFORME C E - CAP. 3033 P.G. 2  ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- CIG Z8A2DFA088, IMPEGNO SOMMA DI € 65,00 ESENTE IVA . 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.9/2020 REG. CONTR. DEL 18 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO- MEPA ALLA DITTA CASTELLANI.IT - SANTA MARIA A MONTE (PI) PER FORNITURA DI N. 1 VETRINA ESPOSITIVA PER MUSEO CON PIANTANE IN LEGNO - CAP. 3033 P.G. 2 EPR 2020 - CIG Z982E5ED41, IMPEGNO SOMMA DI € 623,65 IVA COMPRESA. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.8/2020 REG. CONTR. DEL 11 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO- MEPA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. (MI) PER FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE DI RETE A3-A4 MONOCROMATICA - KYOCERA ECOSYS P4040 E DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE 24 MESI - CAP. 7683 P.G. 1 EPR 2020 - CIG ZFA2E45457, IMPEGNO SOMMA DI € 677,70 IVA COMPRESA. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.7/2020 REG. CONTR. DEL 11 SETTEMBRE 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO- MEPA ALLA DITTA FINIX TECHNOLOGY SOLUTION (MI) PER FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICA - MFC-L6950DW CSP COMPLETA DI N. 2 TONER  E DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA MANUTENZIONE 24 MESI - CAP. 7683 P.G. 1 EPR 2020 - CIG Z172E453F2, IMPEGNO SOMMA DI € 333,28 IVA COMPRESA. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.6/2020 REG. CONTR. DEL 14 LUGLIO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER RAGIONI DI URGENZA ALLA DITTA BLU OFFICE DI FORTUNATO NICOLA (SA) PER FORNITURA DI N. 3 TONER IN USO UFFICIO PROTOCOLLO E SEGRETERIA - CAP. 3090 P.G. 52 - CIG Z1C2DA8264, IMPEGNO SOMMA DI € 35,10 IVA ESCLUSA, - E.F. 2020. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.5/2020 REG. CONTR. DEL 14 LUGLIO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER RAGIONI DI URGENZA ALLA DITTA SOCOFASA ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE (SA) PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE COVID DEI CONDIZIONATORI PRESENTI IN ARCHIVIO - CAP. 3090 P.G. 52 - CIG Z652D9D0FE, IMPEGNO SOMMA DI € 360,00 AL NETTO DELL' IVA, - E.F. 2020. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.4/2020 REG. CONTR. DEL 07 LUGLIO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER RAGIONI DI URGENZA ALLA DITTA S.I.P.A. DI MELE DOMENICO (SA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE N. 1 ESTINTORE A CO2 - CAP. 3090 P.G. 52 - CIG ZAD2D91680, IMPEGNO SOMMA DI € 70,00 AL NETTO DELL' IVA, - E.F. 2020. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.3/2020 REG. CONTR. DEL 30 GIUGNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER RAGIONI DI URGENZA ALLA DITTA I.M.R.A. DI A. DE FELICIS & C. S.A.S PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MONTACARICHI SHINDLER - CAP. 3090 P.G. 52 - CIG Z7B2D7D71E, IMPEGNO SOMMA DI € 1400,00 AL NETTO DELL' IVA, - E.F. 2020. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.2/2020 REG. CONTR. DEL 17 GIUGNO 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER RAGIONI DI URGENZA ALLA DITTA ELETTROTECNICA MILITE S.R.L. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'UPS A SERVIZIO DEI CIRCUITI AUX CABINA  ELETTRICA MT/BT MT/BT - CAP. 3090 P.G. 52 - CIG Z602D5A0F9, IMPEGNO SOMMA DI € 970,00 AL NETTO DELL' IVA, - E.F. 2020. 
  
DETERMINA A CONTRARRE N.1/2020 REG. CONTR. DEL 17 GIUGNO 2020 - IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BLU OFFICE DI FORTUNATO NICOLA DI SALERNO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE SHARP AR-M165 - CAP. 3090 P.G. 52 - CIG ZE62D534F6,  DI € 328,50 OLTRE IVA, PER UN TOTALE DI € 400,77 - E.F. 2020.